Kommunfullmäktige har beslutat att beräknade kostnader får maximalt bli lika stora som beräknade intäkter, med en oförändrad skattesats på 21,80. Det ger 617 miljoner kronor och räcker till mycket men inte allt som vore önskvärt.
Att den ekonomiska situationen för Sunne, liksom för alla kommuner och landsting, blivit alltmer bekymmersam under det senaste året beror på en svag konjunkturutveckling och minskad sysselsättning. Det medför en kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster i år och nästa år. I förhållande till den budgetnivå som var tänkt för ett år sedan har intäkten för Sunne minskat med ca 40 mkr. Krisen har kommit snabbt och oväntat.
För att klara det ekonomiska målet om en ekonomi i balans har verksamheterna tvingats till rationaliseringar och i många fall sänkt ambitionsnivå i servicen till medborgarna.
En viktig förutsättning för att klara budgetramen är att pris- och löneökningar blir mycket låga under kommande år. En annan förutsättning som varit styrande i budgettilldelningen är den demografiska utvecklingen som belysts i en befolkningsprognos 2007-2012. Konsekvensen har blivit störst inom bildningsnämndens verksamheter i och med minskat barn- och elevunderlag. Bland annat har personaltätheten anpassats till antalet barn och elever. Att göra lokalanpassningar har bedömts vara svårt på kort sikt, men bildningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en plan på hur man kan anpassa lokalytor till elevantalet och återrapportera det till kommunstyrelsen i november.
Investeringsnivån för 2010 föreslås begränsas till drygt 20 mkr. De enskilt största posterna är ”efterbruk Fryxellska” och ”energiinvesteringar”.
Mer detaljerad beskrivning av verksamhetsförändringar och konsekvenser framgår av bifogat budgetdokument.
Så här mycket pengar föreslås varje nämnd få år 2010: (2009 års reviderade budget inom parentes)
- Bildningsnämnden 296 mkr (304 mkr)
- Socialnämnden 236 mkr (238 mkr)
- Kommunstyrelsen 64 mkr (64 mkr)
- Övriga nämnder 16 mkr (16 mkr)